Faktúra 3190665
Dátum vyhotovenia:
18.6.2019
Faktúra doručená:
20.6.2019
Číslo objednávky:
517/3/Kl/6/2019
Dodávateľ
Masterflex Česko, s.r.o.
Prumyslova
34815 Planá
IČO: 27970205
Prumyslova
34815 Planá
IČO: 27970205
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 581EB, 200 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
200,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
