Faktúra 3190657
Dátum vyhotovenia:
13.6.2019
Faktúra doručená:
20.6.2019
Číslo objednávky:
487/3/Iš/6/2019
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na opravu vozidiel a mech., 148.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
178,38 EUR
ceny sú vrátane DPH
