Faktúra 3190641
Dátum vyhotovenia:
10.6.2019
Faktúra doručená:
17.6.2019
Číslo objednávky:
426/3/Vn/5/2019
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr.diely -sviečka - mechan., 5.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
