Faktúra 3190640
Dátum vyhotovenia:
7.6.2019
Faktúra doručená:
14.6.2019
Číslo objednávky:
457/3/Ra/6/2019
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - voz., olej, 83.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
99,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
