Faktúra 3190625

Dátum vyhotovenia: 4.6.2019

Faktúra doručená: 12.6.2019

Číslo objednávky: 375/3/Kl/5/2019

Číslo zmluvy: 64/4/2018

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - PD 296BP, 585 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

702,00 EUR

ceny sú vrátane DPH