Faktúra 3190607

Dátum vyhotovenia: 30.5.2019

Faktúra doručená: 6.6.2019

Číslo zmluvy: 306200491

Dodávateľ

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnost a.s.
Partizánska cesta 5
97401 Banská Bystrica
IČO: 36644030

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné - str. NR - 19.2.-27.5.2019, 100.88 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

121,06 EUR

ceny sú vrátane DPH