Faktúra 3190600

Dátum vyhotovenia: 30.5.2019

Faktúra doručená: 6.6.2019

Číslo objednávky: 418/3/Ra/5/2019

Číslo zmluvy: 64/4/2018

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - vozidlá, 743.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

892,56 EUR

ceny sú vrátane DPH