Faktúra 3190597

Dátum vyhotovenia: 1.6.2019

Faktúra doručená: 6.6.2019

Číslo objednávky: 6.100559

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobilné telefóny - 1.5.-31.5.2019, 384.49 EUR

Názov položky:

Mobilné telefóny - 1.5.-31.5.2019-pohľ., 81.03 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

465,52 EUR

ceny sú vrátane DPH