Faktúra 3190594
Dátum vyhotovenia:
31.5.2019
Faktúra doručená:
4.6.2019
Číslo objednávky:
412/3/Iš/5/2019
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, mechan., 129.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
155,19 EUR
ceny sú vrátane DPH
