Faktúra 3190565
Dátum vyhotovenia:
27.5.2019
Faktúra doručená:
30.5.2019
Číslo objednávky:
324/3/Vn/4/2019
Dodávateľ
Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, 83.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
100,38 EUR
ceny sú vrátane DPH
