Faktúra 3190559
Dátum vyhotovenia:
22.5.2019
Faktúra doručená:
29.5.2019
Číslo objednávky:
385/3/Vn/5/2019
Dodávateľ
REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 972DP, 245.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
294,72 EUR
ceny sú vrátane DPH
