Faktúra 3190549
Dátum vyhotovenia:
30.4.2019
Faktúra doručená:
23.5.2019
Číslo objednávky:
277/3/Va/4/2019
Dodávateľ
Ing. Miroslav Janšák MIKONA
Nemocničná 1569
958 03 Partizánske
IČO: 33562377
Nemocničná 1569
958 03 Partizánske
IČO: 33562377
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 419YF, 58.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
70,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
