Faktúra 3190545
Dátum vyhotovenia:
16.5.2019
Faktúra doručená:
22.5.2019
Číslo objednávky:
360/3/Iš/5/2019
Dodávateľ
UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - oprava nádrže, 42.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
51,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
