Faktúra 3190532
Dátum vyhotovenia:
14.5.2019
Faktúra doručená:
21.5.2019
Číslo objednávky:
369/3/Iš/5/2019
Dodávateľ
BaB s.r.o
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Okružná 99
97226 Nitrianske Rudno
IČO: 31607004
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - str. NR, 99.56 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
119,48 EUR
ceny sú vrátane DPH
