Faktúra 3190529
Dátum vyhotovenia:
6.5.2019
Faktúra doručená:
21.5.2019
Číslo objednávky:
297/3/Iš/4/2019
Dodávateľ
PANOBA SK s.r.o.
Karpatské nám. 20
831 06 Bratislava
IČO: 47625058
Karpatské nám. 20
831 06 Bratislava
IČO: 47625058
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr.diely - PD 131BP, 792 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
950,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
