Faktúra 3190525
Dátum vyhotovenia:
14.5.2019
Faktúra doručená:
17.5.2019
Číslo objednávky:
363/3/Vn/5/2019
Číslo zmluvy:
6/4/2019
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Olej - údržba vozidiel, 121.37 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
145,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
