Faktúra 3190524
Dátum vyhotovenia:
16.5.2019
Faktúra doručená:
16.5.2019
Číslo objednávky:
380/3/Vn/5/2019
Dodávateľ
Polnomarket,s.r.o.
Mostenicka 3
97101 Prievidza
IČO: 31330673
Mostenicka 3
97101 Prievidza
IČO: 31330673
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na údržbu budov, 12.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
15,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
