Faktúra 3190516
Dátum vyhotovenia:
29.4.2019
Faktúra doručená:
15.5.2019
Číslo objednávky:
88/3/Vn/2/2019
Dodávateľ
AUTO AKR ELEKTRA Rendek
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Žiarovky, reflektor-údržba budov, 35.23 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
42,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
