Faktúra 3190513
Dátum vyhotovenia:
10.5.2019
Faktúra doručená:
15.5.2019
Číslo objednávky:
339/3/Ka/5/2019
Dodávateľ
Sečanský Pavol-SEPO
Mojmírova 1288/22
95704 Bánovce nad Bebravou
IČO: 33406944
Mojmírova 1288/22
95704 Bánovce nad Bebravou
IČO: 33406944
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr.diely - vozidlá, 165.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
199,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
