Faktúra 3190509
Dátum vyhotovenia:
7.5.2019
Faktúra doručená:
15.5.2019
Číslo objednávky:
346/3/Kl/5/2019
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, 151.03 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
181,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
