Faktúra 3190507
Dátum vyhotovenia:
30.4.2019
Faktúra doručená:
15.5.2019
Číslo objednávky:
241,266,250,319,316,320
Číslo zmluvy:
34/4/2018
Dodávateľ
STK Rybany s.r.o.
Rybany 2
956 36 Rybany
IČO: 36305723
Rybany 2
956 36 Rybany
IČO: 36305723
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
TK a EK, 264.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
317,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
