Faktúra 3190504
Dátum vyhotovenia:
30.4.2019
Faktúra doručená:
15.5.2019
Číslo zmluvy:
7641/2018_2
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - str. BN - 04/2019 - vyúčt., 21.06 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
25,27 EUR
ceny sú vrátane DPH
