Faktúra 3190500
Dátum vyhotovenia:
30.4.2019
Faktúra doručená:
14.5.2019
Číslo objednávky:
314/3/Vn/4/2019
Dodávateľ
UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná l2
97101 Prievidza
IČO: 36333239
Priemyselná l2
97101 Prievidza
IČO: 36333239
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely - PD 821YI, 51.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
61,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
