Faktúra 3190488
Dátum vyhotovenia:
9.5.2019
Faktúra doručená:
9.5.2019
Číslo objednávky:
323/3/Vn/4/2019
Číslo zmluvy:
6/4/2019
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
WD 40 - 400 ml, 18.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
21,82 EUR
ceny sú vrátane DPH
