Faktúra 3190485
Dátum vyhotovenia:
2.5.2019
Faktúra doručená:
9.5.2019
Číslo objednávky:
216/3/Va/3/2019
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 607AE, 75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
90,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
