Faktúra 3190478

Dátum vyhotovenia: 1.5.2019

Faktúra doručená: 7.5.2019

Číslo zmluvy: 6.100559

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Tel. hovory - mobily 04/2019, 392.14 EUR

Názov položky:

Tel. hovory - mobily 04/2019 - pohľ., 60.36 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

452,50 EUR

ceny sú vrátane DPH