Faktúra 3190467
Dátum vyhotovenia:
29.4.2019
Faktúra doručená:
6.5.2019
Číslo objednávky:
310/3/Ka/4/2019
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava krovinorezu, 143.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
171,87 EUR
ceny sú vrátane DPH
