Faktúra 3190442
Dátum vyhotovenia:
24.4.2019
Faktúra doručená:
2.5.2019
Číslo objednávky:
296/3/Iš/4/2019
Dodávateľ
Peter Briatka
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mater. - oprava kosačiek, 56.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
67,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
