Faktúra 3190434
Dátum vyhotovenia:
15.4.2019
Faktúra doručená:
29.4.2019
Číslo objednávky:
273/3/Kl/4/2019
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farba na opravu vozidiel, 118.77 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
142,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
