Faktúra 3190429
Dátum vyhotovenia:
16.4.2019
Faktúra doručená:
25.4.2019
Číslo objednávky:
209/3/Iš/3/2019
Dodávateľ
Marián Ďurina-DERKO
Tenisová 8
971 01 Prievidza
IČO: 41053214
Tenisová 8
971 01 Prievidza
IČO: 41053214
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kontrola a čistenie komína - str. NR, 99.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
119,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
