Faktúra 3190428
Dátum vyhotovenia:
18.4.2019
Faktúra doručená:
25.4.2019
Číslo objednávky:
249/3/Kl/4/2019
Dodávateľ
JANA, Vita. s.r.o.
Rastislavova 12
949 01 Nitra
IČO: 35925795
Rastislavova 12
949 01 Nitra
IČO: 35925795
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
TK - PD 410BT, 37.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
45,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
