Faktúra 3190425
Dátum vyhotovenia:
17.4.2019
Faktúra doručená:
25.4.2019
Číslo objednávky:
298/3/Kl/4/2019
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhrad. diely - vozidlá, 138.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
166,46 EUR
ceny sú vrátane DPH
