Faktúra 3190417
Dátum vyhotovenia:
15.4.2019
Faktúra doručená:
24.4.2019
Číslo objednávky:
9/4/2016
Dodávateľ
ROSS Nitr. Rudno spol. s r.o.
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NR - 1.-15.4.2019, 644.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
772,99 EUR
ceny sú vrátane DPH
