Faktúra 3190412
Dátum vyhotovenia:
5.4.2019
Faktúra doručená:
23.4.2019
Číslo objednávky:
201/3/Ka/3/2019
Dodávateľ
OTTO ČANK s.r.o.
Dolinky 1336/7
96212 Detva
IČO: 36645176
Dolinky 1336/7
96212 Detva
IČO: 36645176
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - mechan., 489.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
587,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
