Faktúra 3190402
Dátum vyhotovenia:
12.4.2019
Faktúra doručená:
17.4.2019
Číslo objednávky:
268/3/Kl/4/2019
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely - voz., mech., 154.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
185,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
