Faktúra 3190397
Dátum vyhotovenia:
10.4.2019
Faktúra doručená:
17.4.2019
Číslo objednávky:
176,228/3/Vn/3/2019
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farba - údržba budov, 51.95 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
62,33 EUR
ceny sú vrátane DPH
