Faktúra 3190393
Dátum vyhotovenia:
9.4.2019
Faktúra doručená:
17.4.2019
Číslo objednávky:
258/3/Iš/4/2019
Dodávateľ
ARTTV v.o.s. Veľkoobchod
Ľudovíta Štúra 7
971 01 Prievidza
IČO: 36297071
Ľudovíta Štúra 7
971 01 Prievidza
IČO: 36297071
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely - voz., 26.77 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
32,13 EUR
ceny sú vrátane DPH
