Faktúra 3190389

Dátum vyhotovenia: 4.4.2019

Faktúra doručená: 15.4.2019

Číslo objednávky: 194/3/Ka/3/2019

Číslo zmluvy: 13/4/2018

Dodávateľ

K L S , spol s r.o.
Mierova 212,
821 05 Bratislava
IČO: 00896306

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Cestný smerový stĺpik - c. II. a III. tr., 2304 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 304,00 EUR

ceny sú vrátane DPH