Faktúra 3190386
Dátum vyhotovenia:
31.3.2019
Faktúra doručená:
15.4.2019
Číslo zmluvy:
7641/2018_2
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - str. BN - 03/2019 - vyúčt., 65.47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
78,57 EUR
ceny sú vrátane DPH
