Faktúra 3190384
Dátum vyhotovenia:
5.4.2019
Faktúra doručená:
11.4.2019
Číslo objednávky:
238/3/Kl/4/2019
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely - voz., mech., 73.96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
88,75 EUR
ceny sú vrátane DPH
