Faktúra 3190383
Dátum vyhotovenia:
5.4.2019
Faktúra doručená:
11.4.2019
Číslo objednávky:
232/3/Ka/4/2019
Dodávateľ
Sečanský Pavol-SEPO
Mojmírova 1288/22
95704 Bánovce nad Bebravou
IČO: 33406944
Mojmírova 1288/22
95704 Bánovce nad Bebravou
IČO: 33406944
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely - voz., mech., 143.91 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
172,69 EUR
ceny sú vrátane DPH
