Faktúra 3190375
Dátum vyhotovenia:
31.3.2019
Faktúra doručená:
11.4.2019
Číslo zmluvy:
7641/2018
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - str. NP - 03/2019 - vyúčt., 34.61 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
41,53 EUR
ceny sú vrátane DPH
