Faktúra 3190367
Dátum vyhotovenia:
3.4.2019
Faktúra doručená:
9.4.2019
Číslo objednávky:
235/3/Ka/4/2019
Číslo zmluvy:
22/4/2018
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely - vozidlá, 540 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
648,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
