Faktúra 3190356

Dátum vyhotovenia: 1.4.2019

Faktúra doručená: 8.4.2019

Číslo zmluvy: 6.100559

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 03/2019, 387.21 EUR

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 03/2019 - pohľ., 57.97 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

445,18 EUR

ceny sú vrátane DPH