Faktúra 3190318
Dátum vyhotovenia:
26.3.2019
Faktúra doručená:
29.3.2019
Číslo objednávky:
1072/3/Kl/12/2018
Dodávateľ
UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná l2
97101 Prievidza
IČO: 36333239
Priemyselná l2
97101 Prievidza
IČO: 36333239
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál, 205.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
205,74 EUR
ceny sú vrátane DPH
