Faktúra 3190300
Dátum vyhotovenia:
5.3.2019
Faktúra doručená:
25.3.2019
Číslo objednávky:
118/3/Iš/2/2019
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, 820.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
984,72 EUR
ceny sú vrátane DPH
