Faktúra 3190298
Dátum vyhotovenia:
12.3.2019
Faktúra doručená:
20.3.2019
Číslo objednávky:
160/3/Kl/3/2019
Číslo zmluvy:
97/4/2018
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely - PD 642AC, 280 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
336,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
