Faktúra 3190296

Dátum vyhotovenia: 13.3.2019

Faktúra doručená: 20.3.2019

Číslo objednávky: 163/3/Ka/3/2019

Číslo zmluvy: 51/4/2017

Dodávateľ

Sates, a.s.
Slovenských partizánov 14
01701 Považská Bystrica
IČO: 31628541

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál na opravu ZDZ - c. II. a III. tr., 240 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

240,00 EUR

ceny sú vrátane DPH