Faktúra 3190289
Dátum vyhotovenia:
12.3.2019
Faktúra doručená:
19.3.2019
Číslo objednávky:
1103/3/Iš/12/2018
Dodávateľ
M+M Nova, spol.s r.o.
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mat.- údržba CK a techniky ZÚ a LÚ, 100.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
120,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
