Faktúra 3190287
Dátum vyhotovenia:
5.3.2019
Faktúra doručená:
18.3.2019
Číslo objednávky:
221/3/Kl/3/2019
Dodávateľ
NCH Slovakia
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis umývacieho stola, 381.73 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
458,08 EUR
ceny sú vrátane DPH
